2015年镇部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、某某镇政府：行政编制人数55人，工勤编制人数8人，实有在职行政编制人数50人，工勤编制人数2人，主要职能：全面贯彻落实上级和镇党委政府的各项决策部署。

2、某某镇财政结算服务中心：工勤编制人数7人，实有在职工勤编制人数1人。主要职能：接受镇经济事务办公室的管理与指导。

3、某某镇社会保障服务中心：事业编制人数6人，实有在职人数1人。主要职能：接受镇社会事务办公室和城乡规划建设管理办公室的管理与指导。

4、某某镇计划生育与人口服务中心：编制人数11人，实有在职人数9人。主要职能：接受镇人口和计划生育办公室的管理与指导。

5、某某镇农业服务中心：编制人数36人，实有在职人数27人。主要职能：接受镇农业事务办公室的管理与指导。

6、某某镇文化体育服务中心：编制人数8人，实有在职人数6人.主要职能：接受社会事务办公室的管理与指导。

7、某某镇派出所：编制人数12人，实有在职人数12人。

二、收入决算说明

2015年收入决算2554.45万元，其中：财政拨款收入2554.45万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2554.45万元，其中：财政拨款支出2554.45万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1979.04万元，占77.5%，其中：人员经费支出1804.65万元，公用经费支出174.39万元；项目支出决算575.41万元，占22.5%。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 79.78 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元

  2.公务用车购置及运行维护费支出 19.92 万元，主要包括：（1）报废0  辆、更新购置0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出19.92 万元，平均每辆 19.92万元。

3.公务接待费支出 59.86万元。